16 / 28
обеспечение выполнение
государственного задания) в
т.ч.
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
538.8
487.5
-48.3
Субсидии на иные цели
(Расходы на реализацию мер
социальной поддержки
работников государственных
образовательных
учреждений), в т.ч.
0709 0314024 612
389,1
445,6
56,5
Прочие выплаты
212
51,8
63,5
11,7
Пособия по социальной
помощи населению
262
337,3
382,1
44,8
Субсидии на иные цели
(Расходы на реализацию
мероприятий по
модернизации региональных
систем дошкольного
образования за счет средств
федерального бюджета), в
т.ч.
0701 0225059 612
1129,9
1129.9
Работы, услуги по
содержанию имущества
225
139,9
139.9
Увеличение
стоимости
основных средств
310
990,0
990.0
Поступления от оказания
услуг(выполнения работ),
осуществляемых на платной
основе, в т.ч.
нет
6331,0
8709.8
2378.8
Заработная плата
211
2765,0
3390,0
625,0
Начисления на выплаты по
оплате труда
213
835,0
1163,2
328,2
Коммунальные услуги
223
25,0
25,0
0
Работы, услуги по
содержанию имущества
225
50,0
263,9
213,9
Прочие работы, услуги
226
50,0
195,2
145,2
Прочие расходы
290
0
11,0
11,0
Увеличение стоимости
основных средств
310
325,0
316,5
-8,5
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
2281,0
3345,0
1064,0
Поступления, всего
102223.6
106871.9
4648.3
В течение года ПФХД скорректирован в сторону увеличения на 4648.31 тыс.руб, :
-По субсидиям на выполнение государственного задания- на 1083,1
тыс.руб, в т.ч. в разрезе показателей:
Уменьшение по заработной плате –на 3563,5 тыс.руб. (обусловлено
оптимизацией бюджетных расходов в июне 2015 г.)
Увеличение по начислениям на оплату труда- на 442,5 тыс.руб.( вызвано
превышением расходов по ФСС на страховое обеспечение по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в ноябре-декабре 2015 г.).
Увеличение по услугам связи - на 13,0 тыс.руб.-заключение договор на услуги
связи