20 / 28
Анализ поступления доходов от оказания услуг(выполнения работ),
осуществляемых на платной основе
ПФХД
Наименование
План на 2015
год(тыс.руб.)
Факт
поступления(тыс.руб.)
Процент
выполнения
плана (%)
130
Доходы от оказания
услуг(выполнения работ),
осуществляемые на платной
основе(родительская плата)
1481,0
1758,7
118,8
130
Доходы от оказания
услуг(выполнения работ),
осуществляемые на платной
основе(дополнительные
образовательные услуги)
4975,9
5840,3
117,4
180
Доходы от иной приносящей
доход
деятельности
(питание
сотрудников)
350,0
649,0
185,4
ИТОГО
6806,9
8248,0
121,2
Превышение фактического поступления доходов связано со своевременными
платежами родителей за посещение детьми учреждения и постоянной работой с
недобросовестными плательщиками.
Значительно расширен спектр дополнительных образовательных услуг и заключено
большее число договоров на дополнительные образовательные услуги.
Сотрудниками своевременно и в полном объеме вносится плата за питание.
Структура доходов от оказания услуг(выполнения работ), осуществляемых на
платной основе
В общем объеме доходов от оказания услуг(выполнения работ), осуществляемых на
платной основе- дополнительные образовательные услуги составляют 70,8%
Анализ исполнения показателей ПФХД по приносящей доход деятельности
Наименование показателя
Код ОСГУ
Уточненный
план на 2015 г.
Исполнено
в 2015году
%
выполнения
Заработная плата
211
3390,0
3390,0
100,0
Начисления на выплаты
по оплате труда
213
1163,2
1163,2
100,0
Коммунальные услуги
223
25,0
25,0
100,0
Услуги по содержанию
имущества
225
263,9
263,9
99,9
Прочие услуги,работы
226
195,1
195,1
100,0
Прочие расходы
290
11,0
11,0
99,7
Увеличение стоимости
основных средств
310
316,5
316,4
100,0
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
3345,0
3345,0
100,0
Поступления, всего
8709,8
8709,5
100,0
По итогам 2015 года план по доходам от приносящей доход деятельности выполнен на
100 %.