17 / 28
Уменьшение по коммунальным услугам - на 1035,5 тыс.руб.(связано с экономией
потребления тепло-энерго ресурсов).
Уменьшение по транспортным услугам -на 77,8 тыс.руб.( связано с
оптимизацией транспортных маршрутов служебных разъездов и постатейной
корректировкой для проведения ремонтных работ)
Увеличение по услугам на содержание имущества - на 8062,8 тыс.руб.
(постатейная корректировка и дополнительные субсидии в связи с
необходимостью проведения работ по благоустройству территории-конкурсная
процедура)
Увеличение по прочим услугам - на 53,3 тыс.руб.(постатейная корректировка в
связи с необходимостью оплаты договора за спец.оценку условий труда)
Уменьшение по основным средствам - на 75,0 тыс.руб.(постатейная
корректировка в связи с необходимостью проведения работ по благоустройству
территории-конкурсная процедура)
Уменьшение по материальным запасам - на 2704,5 тыс. руб.( постатейная
корректировка в связи с необходимостью проведения работ по благоустройству
территории-конкурсная процедура)
- по субсидиям на иные цели:
Увеличение на 56,5 тыс.руб.-в связи с увеличением числа молодых специалистов и
выплатой им компенсации затрат на проезд в городском транспорте, а также
увеличением численности сотрудников для выплаты компенсации на отдых и
оздоровление .
- по услугам, осуществляемым на платной основе,
на 2378,5 тыс.руб
. в связи
с увеличением поступлений на лицевой счет доходов от оказания платных услуг:
в разрезе показателей:
Увеличение по заработной плате – на 625,0 тыс.руб. (остатки прошлого года и
доходы сверх плана ).
Увеличение по начислениям на выплаты по оплате труда – на 328,2,0 тыс.руб.(
остатки прошлого года и доходы сверх плана ).
Увеличение по услугам на содержание имущества - на 213,9 тыс.руб. (доходы
сверх плана и постатейная корректировка для оплаты договоров на элеваторные
узлы, поверку весов, заправку картриджей, аварийные работы, установку дверей
по предписанию пожарных и т.д.)
Увеличение по прочим работам, услугам- на 145,2 тыс.руб. (постатейная
корректировка в связи с исполнением договоров на медицинское обследование
сотрудников, подписку, согласование проектов и т.д.)
Уменьшение по основным средствам - на -8,5 тыс.руб. (постатейная
корректировка)
Увеличение по материальным запасам - на 1064,0 тыс.руб. (доходы сверх плана)
Ниже приведена диаграмма, демонстрирующая структуру показателей по
поступлениям и выплатам (СГЗ, СИЦ) и показателей по предпринимательской
деятельности в общем объеме показателей по поступлениям и выплатам
учреждения.
Так, доля показателей по СГЗ составляет 91 % , ПД и СИЦ-8% и 1% соответственно
от общего объема показателей по поступлениям и выплатам.