Упрощенная HTML-версия
Анализ кассового исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности (ПФХД) по доходам и расходам
По субсидиям на выполнение государственного задания:
Наименование показателя
Код бюджетной
классификации
План на 2013 г.
Исполнено
в 2013 году
%
выполнения
Заработная плата
211
44651,3
44650,7
100,0
Начисления на выплаты
по оплате труда
213
11595,5
11595,5
100,0
Услуги связи
221
144,8
144,8
100,0
Транспортные услуги
222
19,4
19,4
100,0
Коммунальные услуги
223
5291,1
5291,0
100,0
Работы, услуги по
содержанию имущества
225
3236,1
3236,1
100,0
Прочие работы, услуги
226
963,2
962,4
99,9
Пособия по социальной
помощи населению
262
57,3
57,3
100,0
Прочие расходы
290
12,1
12,0
99,4
Увеличение стоимости
основных средств
310
952,4
952,4
100,0
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
8209,9
7576,7
100,0
Итого
74500,0
74498,3
100,0
По итогам 2013 года оплата денежных обязательств учреждения, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение
государственного задания, произведена в сумме 74498,3 тыс. руб., или в полном
объеме на 100,0% от утвержденного субсидирования.
По субсидиям на иные цели:
Наименование показателя
Код бюджетной
классификации
План на 2013 г.
Исполнено
в 2013 году
%
выполнения
Прочие выплаты
212
92,6
92,6
100,0
Начисления на выплаты
по оплате труда
213
13,0
12,9
99,5
Расходы по содержанию
имущества
225
2472,4
2446,3
98,9
Прочие работы, услуги
226
33,5
33,5
100,0
Пособия по социальной
помощи населению
262
376,4
376,4
100,0
Увеличение стоимости
основных средств
310
3097,4
3097,3
100,00
Итого
6085,3
6059,0
99,6