Упрощенная HTML-версия
Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в
разрезе показателей по поступлениям и выплатам .
Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации
ПФХД
на
01.01.2013
г.(тыс.руб.)
Уточненный
ПФХД на 2013
г.(тыс.руб.)
Отклонение
(тыс.руб.)
Субсидии на выполнение
государственного
задания(Субсидии
бюджетным учреждениям-
дошколтным
образовательным
учредениям на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания)
в т.ч.
0701 1350102 611
69406,3
75133,1
5726,8
Заработная плата
39097,8
44651,3
5552,9
Начисления на выплаты
по оплате труда
11729,3
11595,5
-133,8
Услуги связи
149,4
144,8
-4,6
Транспортные услуги
65,7
19,4
-46,3
Коммунальные услуги
5346,0
5291,1
-54,9
Работы,
услуги
по
содержанию имущества
1464,6
3236,1
1771,5
Прочие работы.услуги
810,2
963,2
153,0
Пособия по социальной
помощи населению
57,3
57,3
Прочие расходы
60,0
12,1
-47,9
Увеличение
стоимости
основных средств
700,0
952,4
252,4
Увеличение
стоимости
материальных запасов
9983,3
8209,9
-1773,4
Субсидии на иные цели
(Расходы на эксплуатацию
и развитие программных
продуктов
автоматизированного
ведения бюджетного
учета)вт.ч.
0410 3300036 612
33,5
33,5
Прочие работы.услуги
33,5
33,5
Субсидии на иные цели
(Расходы на реализацию
мер социальной поддержки
работников
государственных
образовательных
учреждений), в т.ч.
0709 4360067 612
512,2
482,0
-30,2
Прочие выплаты
96,0
92,6
-3,4
Начисления на выплаты
по оплате труда
29,0
13,0
-16,0
Прочие работы, услуги
387,2
376,4
-10,8
Субсидии на иные цели
(Расходы на реализацию
мероприятий по
модернизации
региональных систем
дошкольного образования
за счет средств
федерального бюджета), в
0701 4362701 612
3648,5
3648,5