Упрощенная HTML-версия
- по субсидиям на иные цели на 84,6 тыс.руб.:
в разрезе по показателям:
Увеличение по социальной поддержке работников государственных
образовательных учреждений - на 132,6 тыс. руб. ( в связи с недостатком
средств)
- по услугам, осуществляемым на платной основе,
на 2760,2 тыс.руб
. в
связи с увеличением поступлений на лицевой счет доходов от оказания
платных услуг:
в разрезе показателей:
Увеличение по заработной плате – на 1310,0 тыс.руб. (постатейная
корректировка ).
Увеличение по начислениям на выплаты по оплате труда - на 264,0
тыс.руб.( постатейная корректировка для оплаты начислений на
выплаты по оплате труда ).
Увеличениепо услугам на содержание имущества - на 83,10 тыс.руб.
(постатейная корректировка)
Увеличение по прочим работам, услугам- на 120,1 тыс.руб. (постатейная
корректировка )
Увеличение по основным средствам - на 332,4 тыс.руб. (постатейная
корректировка)
Увеличение по материальным запасам - на 332,4 тыс.руб. (постатейная
корректировка)
Структура показателей по поступлениям и выплатам по ПФХД
Анализ кассового исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности (ПФХД) по доходам и расходам
По субсидиям на выполнение государственного задания:
Наименование показателя
Код бюджетной
классификации
План на 2014 г.
Исполнено
в 2014 году
%
выполнения
Заработная плата
211
51651,2
50335,2
97,5
Начисления на выплаты
по оплате труда
213
14910,0
14910,2
100,0
Услуги связи
221
188,9
188,8
100,0
Транспортные услуги
222
6,2
6,2
100,0
Коммунальные услуги
223
5063,3
5063,2
100,0
89%
3%
8%
СГЗ
СИЦ
ПД